2024年瀘州市融媒體中心單位決算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2025-09-19 17:44:12 稿件來(lái)源：大聽(tīng)網(wǎng)

2024年度瀘州市融媒體中心決算

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

瀘州市融媒體中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)、安全、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)《瀘州日?qǐng)?bào)》等紙質(zhì)媒體的編輯出版印刷發(fā)行；負(fù)責(zé)廣播電視頻率、頻道運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理和廣播電視節(jié)目(影視)采編、制作、審核、播出(發(fā)行)、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷售、傳播以及設(shè)備與技術(shù)研發(fā)、引進(jìn)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的國(guó)有資產(chǎn)管理以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)外宣傳和國(guó)際傳播等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市融媒中心于2024年7月由原瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)整合組建，為中共瀘州市委直屬，中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正縣級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)。無(wú)二級(jí)核算單位。

第二部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為5508.25萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加1213.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。主要變動(dòng)原因是自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)5508.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5508.25萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)5508.25萬(wàn)元，其中：基本支出5138.04萬(wàn)元，占93.3%；項(xiàng)目支出370.2萬(wàn)元，占6.7%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5508.25萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1213.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。主要變動(dòng)原因是自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5508.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1213.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。主要變動(dòng)原因是自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5508.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4182.62萬(wàn)元，占75.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出667.33萬(wàn)元，占12.1%；衛(wèi)生健康支出213.8萬(wàn)元，占3.9%；農(nóng)林水支出120萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出324.5萬(wàn)元，占5.9%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5508.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:支出決算為2665.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1351.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為28.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為15.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為95.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為246.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為250.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為170.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為127.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為42.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為43.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為120萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為324.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5138.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3547.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1590.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.59萬(wàn)元，預(yù)算為19.03萬(wàn)元，完成預(yù)算55.7%，自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為瀘州市融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)，且決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.5萬(wàn)元，占89.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬(wàn)元，占10.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，預(yù)算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2023年度持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元,預(yù)算為12.06萬(wàn)元，完成預(yù)算78.8%。自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為瀘州市融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)，且決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺(tái)有特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日?qǐng)?bào)社有應(yīng)急保障用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元。主要用于外出采訪及開(kāi)會(huì)出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，預(yù)算為6.97萬(wàn)元，完成預(yù)算15.8%。自2024年10月起，原瀘州日?qǐng)?bào)社與瀘州市廣播電視臺(tái)合并為瀘州市融媒體中心，年初預(yù)算只安排了合并前日?qǐng)?bào)社的預(yù)算資金，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)媒體單位來(lái)我單位調(diào)研、學(xué)習(xí)的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，91人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待四川新聞工作者協(xié)會(huì)來(lái)我單位洽談餐費(fèi)0.2萬(wàn)元；接待《新聞界》來(lái)我單位調(diào)研餐費(fèi)0.08萬(wàn)元；接待畢節(jié)日?qǐng)?bào)來(lái)我單位調(diào)研采訪餐費(fèi)0.17萬(wàn)元；接待廣安日?qǐng)?bào)社來(lái)我單位調(diào)研餐費(fèi)0.13萬(wàn)元；接待楚雄州融媒體中心來(lái)我單位考察學(xué)習(xí)餐費(fèi)0.13萬(wàn)元；接待甘孜州傳媒中心中心來(lái)我單位考察學(xué)習(xí)餐費(fèi)0.15萬(wàn)元；接待中記協(xié)來(lái)我單位調(diào)研餐費(fèi)0.09萬(wàn)元；接待資陽(yáng)融媒體中心來(lái)我單位考察餐費(fèi)0.15萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心政府采購(gòu)支出總額242.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出238.3萬(wàn)元。主要用于媒體資源數(shù)據(jù)庫(kù)與大數(shù)據(jù)運(yùn)用項(xiàng)目（第一期）和“媒體+基層治理”云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。授予中小企業(yè)合同金額80.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.3%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，瀘州市融媒體中心共有車輛8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺(tái)有特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日?qǐng)?bào)社有應(yīng)急保障用車1輛。其他用車主要是用于外出采訪及開(kāi)會(huì)出差。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2024年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“報(bào)刊運(yùn)營(yíng)費(fèi)”“酒城學(xué)苑手機(jī)報(bào)”“廣播電視運(yùn)營(yíng)費(fèi)（非稅）”“‘陽(yáng)光政務(wù)’欄目經(jīng)費(fèi)”“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-新聞?lì)l道制作費(fèi)”“《陽(yáng)光問(wèn)廉》”6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，年中追加“鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“2024年城鄉(xiāng)基層治理工作經(jīng)費(fèi)”“代管資金（原廣播電視臺(tái)）”“代管資金（原瀘州日?qǐng)?bào)社）”4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年末對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：主要是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及項(xiàng)目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)采購(gòu)等。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。